แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ ครั้งที่ 3
รหัสโครงการ 56-02522
สัญญาเลขที่ 56-00-1084
ชื่อโครงการ เก็บขยะถูกที่ ดูดีต่อชุมชน
รหัสโครงการ 56-02522 สัญญาเลขที่ 56-00-1084
ระยะเวลาตามสัญญา 1 กันยายน 2013 - 30 กันยายน 2014
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลเบื้องต้นการติดตาม
| ชื่อสกุลผู้ติดตาม 1 | |
| ชื่อสกุลผู้ติดตาม 2 | |
| วันที่ลงพื้นที่ติดตาม | |
| วันที่ส่งรายงานถึง สสส. |
| ลำดับ | ชื่อ-สกุลผู้ให้ข้อมูล | ที่อยู่ | หมายเลขโทรศัพท์ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลโครงการและความก้าวหน้าการดำเนินงาน
| ลำดับ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ |
|---|---|---|
1. |
เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการขยะอย่างครบวงจร |
ลดปริมาณขยะชุมชนร้อยละ 30 |
2. |
เพื่อให้ครัวเรือนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการขยะโดยชุมชนจะร่วมทำกันเอง |
สมาชิกชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมจัดระเบียบบ้านเรือน จำนวน 50 หลังคาเรือน |
3. |
เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการต่อยอดขยายผลการดำเนินงาน |
|
4. |
เพื่อติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ |
รายงานงวดส่งตรงตามกำหนด |
| กลุ่มเป้าหมาย | งบประมาณ | ผลการจัดกิจกรรมเชิงปริมาณ | ผลการจัดกิจกรรมเชิงคุณภาพ/สรุปผลงานที่ได้จากการดำเนินงานเชิงคุณภาพ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ที่ตั้งไว้(บาท) | เกิดขึ้นจริง(บาท) | จำนวนที่ตั้งไว้(คน) | จำนวนเกิดขึ้นจริง(คน) | |||
กิจกรรมหลัก : ค่าจัดทำรายงานส่ง สสส.i |
||||||
| 1,000.00 | 3 | ผลผลิต ผลลัพธ์ (สรุปผลงานที่ได้จากการดำเนินงานเชิงคุณภาพ) |
||||
กรรมการโครงการมอบหมายให้ นายพีรดนย์ พัฒราช ทำหน้าที่จัดทำรายงานโครงการส่ง สสส. |
1,000.00 | 1,000.00 | 1 | 1 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม กรรมการโครงการมอบหมายให้ นายพีรดนย์ พัฒราช จัดทำรายงานโครงการทุกกิจกรรมตั้งแต่เริมโครงการจนถึงปิดโครงการ |
|
กิจกรรมหลัก : จัดเวทีประชาคมกติกาชุมชนและข้อเสนอชุมชนi |
||||||
| 27,200.00 | 140 | ผลผลิต ผลลัพธ์ (สรุปผลงานที่ได้จากการดำเนินงานเชิงคุณภาพ) |
||||
กรรมการโครงการ กรรมการชุมชน สมาชิกชุมชน นายกเทศมนตรีและคณะเทศมนตรีเทศบาลเมืองชุมพร |
27,200.00 | 27,200.00 | 140 | 102 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม ผู้เข้าประชุมร่วมกันพิจารณาข้อเสนอ มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นและแก้ไขร่างบางข้อที่ไม่ชัดเจน ให้คณะกรรมการนำร่างข้อเสนอไปปรับปรุงใหม่ดังนี้ 1.ทุกหลังคาเรือนต้องรับผิดชอบพื้นที่ส่วนรวม เช่นพื้นที่ถนนสาธารณะ หน้าบ้าน และบริเวณบ้านไม่ให้มีขยะสกปรก รกรุงรัง 2.ทุกหลังคาเรือนต้องมีถังสำหรับทิ้งขยะของตนเอง ขยะเปียกต้องใส่ถุงผูกให้เรียบร้อยก่อนนำไปทิ้งลงถังขยะเทศบาล 3.ขยะชิ้นใหญ่ เช่น ที่นอน ตู้ เตียง โต๊ะ ฯลฯ ที่ต้องการทิ้งให้แจ้งประธานชุมชน เพื่อแจ้งเทศบาลกำหนดวันมาเก็บ ห้ามนำไปวางในที่สาธารณะ หรือที่ส่วนบุคคล ให้รอเทศบาลมาเก็บ 4.หลังคาเรือนที่แยกขยะขายได้ไว้ให้นำไปขาย ณ.จุดรับซื้อ หน้าบ้านประธานชุมชน ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เวลา 10.00 น. - 12.00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 เป็นต้นไป 5.หลังคาเรือนที่มีสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว ฯลฯ ต้องปฏิบัติดังนี้ 5.1 ต้องกำจัดสิ่งปฏิกูลของสัตว์เลี้ยง ไม่ให้สกปรกบริเวณบ้านผู้อื่น และในที่สาธารณะ 5.2 สัตว์เลี้ยงต้องมีสัญญลักษณ์แสดงความมีเจ้าของ 5.3 ต้องรับผิดชอบกรณีย์ที่สัตว์เลี้ยงไปทำร้ายบุคคลอื่น และทำลายทรัพย์สินของผู้อื่น 5.4 สัตว์เลียงเช่นสุนัข แมว ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องทุกปี |
|
กิจกรรมหลัก : ประชุมติดตามประเมินผลโครงการi |
||||||
| 5,600.00 | 7 | ผลผลิต ผลลัพธ์ (สรุปผลงานที่ได้จากการดำเนินงานเชิงคุณภาพ) |
||||
|
560.00 | 560.00 | 7 | 7 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
|
|
|
560.00 | 560.00 | 7 | 7 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
|
|
|
560.00 | 560.00 | 7 | 7 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
|
|
|
560.00 | 560.00 | 7 | 7 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
|
|
คณะกรรมการโครงการ และตัวแทนสมาชิกชุมชนละแวกละ 2 คน รวม 20 คน |
1,600.00 | 1,600.00 | 20 | 20 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม คณะกรรมการโครงการ และตัวแทนสมาชิกชุมชน จำนวน 20 คน ร่วมกันกำหนดหลักเกณท์ การประกวดบ้านสะอาด สวยงาม |
|
|
560.00 | 560.00 | 7 | 7 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
|
|
คณะกรรมการโครงการ |
560.00 | 560.00 | 7 | 7 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม ผลสรุปพบว่าการจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดบ้านเรือนและที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชนซึ่งมีผู้เข้าร่วม โครงการร้อยละ 75 รวมทั้งการมอบรางวัล และเกียรติบัตรบ้านสวยงามที่สมาชิกพึงพอใจมาก แต่ชุมชนยังมีปัญหาเรื่องถังขยะของชุมชนที่ไม่เพียงพอ ทำให้การแยกขยะจากบ้านเรือนต้องมาทิ้งถังรวมของชุมชน ซึ่งชุมชนมองว่าไม่เป็นการถูกต้อง |
|
คณะกรรมการโครงการ |
560.00 | 560.00 | 7 | 7 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม คณะกรรมการโครงการร่วมหารือการจัดทำร่างข้อเสนอและกติกาชุมชนโดยนัดความพร้อมในวันที่ 10 มิ.ย.57 หากได้รับงบประมาณของสสส. งวดที่ 2 แต่หากงบประมาณยังล่าช้าคณะกรรมการโครงการคงชดเชยไม่ไหว เพราะชดเชยไปบ้างแล้ว คงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไป |
|
คณะทำงานโครงการ |
0.00 | 0.00 | 2 | 7 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม คณะทำงานสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและวางแผนการดำเนินงานครั้งต่อไป พี่เลี้ยงขอเข้าร่วมรับทราบ ทีมงานทวงถามเรื่องการเงิน พี่เลี้ยงแนะนำให้ออกเงินไปก่อนกรณีที่จำนวนเงินไม่มาก และช่วยตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการเงินพร้อมช่วยลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเนื่องจากผู้ดำเนินการทั้งหมดเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ |
|
กรรมการโครงการ |
560.00 | 560.00 | 7 | 7 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม คณะกรรมการโครงการร่วมกันพิจารณาและมีมติให้เลื่อนการจัดกิจกรรม ร่างข้อเสนอ /กติกาชุมชน ออกไปก่อน เมื่อได้รับงบประมาณงวดที่ 2แล้วจึงดำเนินการต่อ |
|
คณะกรรมการโครงการ |
560.00 | 560.00 | 7 | 7 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม คณะกรรมการโครงการร่วมกันสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และเตรียมการจัดกิจกรรมร่างข้อเสนอ /กติกาชุมชน กำหนดจัดกิจกรรมวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 และประสานงานกับพี่เลี้ยงเพื่อให้ข้อเสนอแนะ |
|
กรรมการโครงการ |
560.00 | 560.00 | 7 | 7 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม คณะกรรมการโครงการร่วมกันสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ตรวจสอบกติกาชุมชน เพื่อจัดทำเอกสารมอบใหทุกหลังคาเรือน และเตรียมจัดเวทีสรุปผลโครงการ |
|
กิจกรรมหลัก : จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานi |
||||||
| 8,000.00 | 140 | ผลผลิต ผลลัพธ์ (สรุปผลงานที่ได้จากการดำเนินงานเชิงคุณภาพ) |
||||
คณะกรรมการโครงการ ประชาชนในชุมชน ผู้นำละแวก |
8,000.00 | 9,228.00 | 100 | 85 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม คณะกรรมการโครงการสรุปผลการดำเนินโครงการเก็บขยะถูกที่ดูดีต่อชุมชนให้สมาชิกชุมชนได้รับทราบ มอบกติกาชุมชนให้กับทุกหลังคาเรือน เพือถือปฏิบัติร่วมกัน และจัดสรรถังขยะที่ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองชุมพรให้กับละแวกต่างๆให้เพียงพอ การดำเนินงานตลอด 1 ปีมีผู้ให้ความร่วมมือค่อนข้างดี ทำให้ชุมชนมีการจัดการขยะดีขึ้น สรุปปิดโครงการ
|
|
กิจกรรมหลัก : ค่าภาพถ่ายกิจกรรมi |
||||||
| 1,000.00 | 0 | ผลผลิต ผลลัพธ์ (สรุปผลงานที่ได้จากการดำเนินงานเชิงคุณภาพ) |
||||
กรรมการโครงการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบการถ่ายภาพกิจกรรม 1 คน |
1,000.00 | 1,000.00 | 1 | 1 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม กรรมการโครงการมอบหมายให้นายพีรดนย์ พัฒราช ทำหน้าที่ถ่ายภาพกิจกรรมทุกกิจกรรม ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปิดโครงการ |
|
กิจกรรมหลัก : ค่าเดินทางและที่พัก ในกรณี เข้าร่วมประชุมกับ สสส.i |
||||||
| 10,000.00 | 2 | ผลผลิต ผลลัพธ์ (สรุปผลงานที่ได้จากการดำเนินงานเชิงคุณภาพ) |
||||
|
10,000.00 | 400.00 | 3 | 3 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
|
|
ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย หัวหน้าโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน และผู้จัดทำรายงาน |
200.00 | 200.00 | 3 | 3 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม ตรวจเอกสารทางการเงิน ตรวจรายงานการดำเนินงานงวดที่ 1 ถูกต้องครบถ้วน |
|
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้จัดทำรายงาน ผู้รับผิดชอบการเงิน |
10,000.00 | 400.00 | 3 | 3 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้จัดทำรายงาน ผู้รับผิดชอบการเงิน เดินทางไปพบพี่เลี้ยง สสส.คุณเบ็ญจา รัตนมณี ที่บ้านพี่เลี้ยงปรึกษาการจัดทำรายงาน การเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป พี่เลี้ยงได้ตรวจสอบแก้ไขรายงานให้ถูกต้อง |
|
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้จัดทำรายงาน และผู้รับผิดชอบการเงิน |
10,000.00 | 400.00 | 3 | 3 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้จัดทำรายงาน และผู้รับผิดชอบการเงิน เดินทางไปพบพี่เลี้ยง คุณเบ็ญจา รัตนมณี ที่บ้าน ปรึกษาการจัดทำรายงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ และการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป พี่เลี้ยงได้ตรวจสอบแก้ไขรายงานให้ถูกต้อง |
|
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้จัดทำรายงาน และผู้รับผิดชอบการเงิน |
400.00 | 400.00 | 3 | 3 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้จัดทำรายงาน และผู้รับผิดชอบการเงิน เดินทางไปพบพี่เลี้ยง คุณเบ็ญจา รัตนมณี ที่บ้านปรึกษาการเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดกิจกรรมครั้งต่อไป และให้พี่เลี้ยงตรวจสอบรายงาน แก้ไขให้ถูกต้อง |
|
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้จัดทำรายงาน ผู้รับผิดชอบการเงิน |
400.00 | 400.00 | 3 | 3 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้จัดทำรายงาน ผู้รับผิดชอบการเงินของโครงการเดินทางไปพบพี่เลี้ยง คุณเบ็ญจา รัตนมณี ที่บ้านปรึกษาการจัดกิจกรรม และให้พี่เลี้ยงตรวจสอบรายงาน และแก้ไขให้ถูกต้อง |
|
| ชื่อนวัตกรรม | คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม | ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ |
|---|
| ชื่อ Best Practice | วิธีการทำให้เกิด Best Practice | ผลของ Best Practice / การนำไปใช้ประโยชน์ | |
|---|---|---|---|
| ชื่อ-สกุล | ที่อยู่ติดต่อได้สะดวก | คุณสมบัติแกนนำ/ผู้นำการเปลี่ยนแปลง |
|---|
| สถานที่/พื้นที่ ที่เปลี่ยนแปลง | รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น |
|---|
ส่วนที่ 3 : ปัญหาและอุปสรรคสำคัญที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน
| ประเด็นปัญหา/อุปสรรค | การแก้ไขของผู้รับทุน | ข้อเสนอแนะ/การแก้ไขปัญหาและการเสริมพลังของผู้ติดตาม |
|---|
| ประเภทความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง (จากมากไปหาน้อย) | ข้อมูล ข้อสังเกตุ และข้อคิดเห็นของผู้ติดตาม | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| 1. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) | |||||
| 1.1 โครงสร้างการดำเนินงาน | |||||
| 1.2 ศักยภาพและทักษะการดำเนินงาน | |||||
| 1.3 ผลลัพธ์และผลสำเร็จของการดำเนินงาน | |||||
| 2. ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risks) | |||||
| 2.1 ระบบและกลไกการบริหารจัดการ | |||||
| 2.2 การใช้จ่ายเงิน | |||||
| 2.3 หลักฐานการเงิน | |||||
| ผลรวม | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ผลรวมทั้งหมด | 0 | ระดับความเสี่ยง : ??? เกณฑ์วัดระดับความเสี่ยง ??? |
|||
ส่วนที่ 4 : สรุปความเห็นของผู้ติดตาม
| ส่วนที่ 4 | สรุปความเห็นของผู้ติดตาม |
|---|---|
| 4.1 กรณีเบิกเงินงวด/ติดตามเยี่ยมชม | มีแนวโน้มสำเร็จตามเป้าหมายโครงการและติดตามปกติ การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการและสรุปข้อคิดเห็น |
| มีแนวโน้มเสี่ยง ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจาก การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการและสรุปข้อคิดเห็น |
|
| มีความเสี่ยง ต้องยุติโครงการ เนื่องจาก |
|
| 4.2 กรณีสรุปปิดโครงการ | ดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติการและสามารถปิดโครงการได้ สรุปผลภาพรวมการดำเนินงาน-การเงินโครงการและข้อคิดเห็น |
| ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ให้ดำเนินการจัดระบบการเงิน ระบบรายงานให้ถูกต้องก่อนปิดโครงการ สรุปผลภาพรวมการดำเนินงาน-การเงินโครงการและข้อคิดเห็น |
Nongluk_R