แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ ครั้งที่ 1
รหัสโครงการ 58-03895
สัญญาเลขที่ 58-00-1886
ชื่อโครงการ เกษตรอินทรีย์สร้างรายได้บ้านในหัน
รหัสโครงการ 58-03895 สัญญาเลขที่ 58-00-1886
ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2015 - 15 ตุลาคม 2016
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลเบื้องต้นการติดตาม
| ชื่อสกุลผู้ติดตาม 1 | |
| ชื่อสกุลผู้ติดตาม 2 | |
| วันที่ลงพื้นที่ติดตาม | |
| วันที่ส่งรายงานถึง สสส. |
| ลำดับ | ชื่อ-สกุลผู้ให้ข้อมูล | ที่อยู่ | หมายเลขโทรศัพท์ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 |
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลโครงการและความก้าวหน้าการดำเนินงาน
| ลำดับ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ |
|---|---|---|
1. |
เพื่อให้คนในชุมชนทำเกษตรอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี |
1.ครัวเรือนในชุมชนใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี 60 ครัวเรือน |
2. |
เพื่อให้คนในชุมชนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ปัญหาร่วมกัน |
|
3. |
เพื่อให้คนในชุมชนใช้สารอินทรีย์และชีวภาพในการทำการเกษตร |
|
4. |
เพื่อให้เกิดสภาผู้นำในชุมชนที่สามารถขับเคลื่อนชุมชนสู่ชุมชนที่เข้มแข็งได้ |
1.เกิดสภาผู้นำที่สามารถแก้ไขปัญหาชุมชนได้ 1 กลุ่มมีสมาชิกอย่างน้อย 20 คน ร่วมติดตาม ประเมินผล และร่วมพัฒนากิจกรรมในโครงการอย่างต่อเนื่อง |
5. |
เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนและทำบัญชีครัวเรือนได้ถูกต้อง |
1.ครัวเรือนในชุมชนสามารถทำบัญชีครัวเรือนได้ถูกต้องร้อยละ 80 |
6. |
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ |
|
| กลุ่มเป้าหมาย | งบประมาณ | ผลการจัดกิจกรรมเชิงปริมาณ | ผลการจัดกิจกรรมเชิงคุณภาพ/สรุปผลงานที่ได้จากการดำเนินงานเชิงคุณภาพ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ที่ตั้งไว้(บาท) | เกิดขึ้นจริง(บาท) | จำนวนที่ตั้งไว้(คน) | จำนวนเกิดขึ้นจริง(คน) | |||
กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำi |
||||||
| 10,000.00 | 20 | ผลผลิต ผลลัพธ์ (สรุปผลงานที่ได้จากการดำเนินงานเชิงคุณภาพ) |
||||
คณะกรรมการหมู่บ้านจำนวน 10 คน อสม.2 คน ผู้นำการเกษตรทฤษฎีใหม่ 1 คน |
1,000.00 | 1,000.00 | 20 | 13 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม ผลผลิต
ผู้นำเข้ามาร่วมประชุม 20 คน |
|
ณะกรรมการหมู่บ้านจำนวน 10คน อสม. 3 คน ผู้นำภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 คน ตัวแทนกลุ่มออมทรัพย์1 คน |
1,000.00 | 1,000.00 | 20 | 15 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม มีสภาผู้นำเข้าร่วมประชุมจำนวน 18 คน ได้มีการร่วมกันพูดคุยติดตามกิจกรรมที่ผ่านมาและวางแผนมอบหมายแบ่งหน้าที่เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมการสร้างเครื่องมือและการสำรวจข้อมูลของชุมชน ซึ่งทุกคนมีความเข้าใจและร่วมช่วยกันในการขับเคลื่อนโครงการ |
|
สภาผู้นำจำนวน 16 คน |
1,000.00 | 1,000.00 | 20 | 16 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม จำนวนสมาชิกสภาผู้นำ 16 คน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการทำกิจกรรมของโครงการและได้ช่วยหาแนวทางในการแก้ไขถึงปัญหา |
|
คณะกรรมการสภาผู้นำชุมชน 20 คน |
1,000.00 | 1,000.00 | 20 | 20 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม สมาชิกสภาผู้นำจำนวน 20 คน ได้เรียนรู้ถึงวิธีการ การลงบันทึกสมุดบัญชีครัวเรือน จำนวน 80 ครัวเรือนที่ทำบัญชีครัวเรือนจะได้ทราบถึงปัญหาค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลดและเพิ่มอย่างใรถึงจะให้เป็นครอบครัวที่พอเพียงและอยู่อย่างเป็นสุข มีการทำงานร่วมแบบภาคีระหว่างส่วนราชการกับชุมชน |
|
|
1,000.00 | 1,000.00 | 18 | 18 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
|
|
|
1,000.00 | 1,000.00 | 20 | 15 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
|
|
|
1,000.00 | 1,000.00 | 20 | 18 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม ได้สรุปปัญหา ของกิจกรรมที่ผ่านมาเรื่อง ที่ไม่สามารถใช้สื่ออินเตอร์เน็ตในที่ประชุมได้ แก้ไขโดยใช้สื่ออินเตอร์เน็ตตามสถานที่ราชการ เช่น อบต. รพสต. เพื่อบันทึกข้อมูล จึงทำให้ล่าช้าในการส่งข้อมูล ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการตรวจหาสารเคมีในเลือด เลยต้องไปขอความช่วยเหลือจาก รพสต.ชุมชนใหม่สาธิตพัฒนา กระผมขอให้คณะกรรมการช่วยประสานงานตามสถานที่ดังกล่าวเพื่อบรรลุในเป้าหมายครั้งต่อไป |
|
|
1,000.00 | 1,000.00 | 20 | 16 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม คณะกรรมการหมู่บ้าน 12 คน ประธานกลุ่มอาชีพ 2 คน อสม. 2 คน มีการประชุมวางแผนร่วมการ และได้ทราบถึงปัญหาของการที่ไม่สามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้ |
|
วัยทำงาน 18 คน |
1,000.00 | 1,000.00 | 20 | 18 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม กรรมการทุกคนได้รับทราบถึงจำนวนครัวเรือนที่ต้องการปลูกผัก และเกิดแปลงสาธิตในการเรียนรู้ ของชุมชน ขึ้น 2 แห่ง และได้ร่วมออกความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาต่อไป |
|
วัยทำงาน 18 คน |
1,000.00 | 1,000.00 | 20 | 18 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม ได้พูดถึงวิธีการปลูกผัก พูดคุยเรียนรู้เรื่องผักที่มีสารเคมี และวิธีการที่การจัดทำเวทีร่วมกัน มีการพูดคุย การสรุปปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาในงานที่ผ่านมา เพื่อนำไปปฏิบัติในกิจกรรมต่อๆ ไป จำนวน 18 คน |
|
กิจกรรมหลัก : ประชุมชี้แจงโครงการi |
||||||
| 10,800.00 | 100 | ผลผลิต ผลลัพธ์ (สรุปผลงานที่ได้จากการดำเนินงานเชิงคุณภาพ) |
||||
เด็กวัยเรียน 20 คน วัยทำงาน 35 คน ผู้สูงอายุ 43 คน |
10,800.00 | 10,300.00 | 100 | 98 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมประชุม 98 คน ประชาชนผู้เข้าร่วมประชุมได้รับรู้วัตถุประสงค์ของโครงการและวิธีการดำเนินงานของโครงการ และมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 80 ครัวเรือน คาดว่าสมาชิกในครัวเรือนอย่างน้อย 80 คน จะรู้จักการทำรายรับรายจ่ายของครัวเรือนและได้ตรวจหาสารพิษที่มีในเลือดและทำปุ๋ย ปลูกผักกินและใช้เอง และยังมีการลดรายจ่ายของครัวเรือนได้ |
|
เด็กวัยเรียน 20 คน วัยทำงาน 35 คน ผู้สูงอายุ 43 คน |
10,800.00 | 0.00 | 100 | 98 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม ชาวบ้านหมู่ที่ 4 บ้านในหัน รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้รับทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ ขั้นตอนการดำเนินโครงการ ร่วมไปถึงได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับโครงการและเข้าร่วมทำกิจกรรมตามโครงการ |
|
กิจกรรมหลัก : สร้างเครื่องมือและสำรวจข้อมูลชุมชนi |
||||||
| 6,500.00 | 50 | ผลผลิต ผลลัพธ์ (สรุปผลงานที่ได้จากการดำเนินงานเชิงคุณภาพ) |
||||
วัยทำงาน 20 คน ผู้สูงอายุ 8 คน |
6,500.00 | 6,000.00 | 50 | 28 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม สภาผู้นำ ตัวแทนคนในชุมชน และเยาวชนได้เรียนรู้ข้อมูลชุมชนและหลักการเก็บสำรวจข้อมูล ได้แบบสำรวจข้อมูลชุมชน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดในแบบสอบถามสำรวจข้อมูล ชื่อ-สกุล อายุ สถานที่ เพศ จำนวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ โรคประจำตัว การกินอาหาร การใช้สารเคมีในครอบครัว การได้รับสารเคมีเข้าสู้ร่างกาย ผลการสำรวจการสำรวจข้อมูลจำนวน 80 ครัวเรือน พบว่าอาหารที่รับประทานเสี่ยงต่อสารเคมีจำนวน 48 ครัวเรือน จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักกินเอง 16 ครัวเรือน อาชีพทำการเกษตร 65 ครัวเรือน ปัจจัยการได้รับสารเคมีเข้าร่างกาย พบว่า ทางปากได้รับมากที่สุด การปฏิบัติตนเมื่อได้รับสารเคมี ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจในการรับสารเคมี ครอบครัวส่วนมากมีการปรุงอาหารกินเอง |
|
กิจกรรมหลัก : วิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจi |
||||||
| 6,500.00 | 50 | ผลผลิต ผลลัพธ์ (สรุปผลงานที่ได้จากการดำเนินงานเชิงคุณภาพ) |
||||
เด็กวัยเรียน 20 คน วัยทำงาน 20 คน ผู้สูงอายุ 10 คน |
6,500.00 | 6,500.00 | 50 | 50 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจของชุมชน จำนวน 50 คน โดยคนในชุมชนได้ร่วมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นวิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาครัวเรือนมีหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบพบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร มีการกู้ยืมเงินจาก ธกส.และกลุ่มสัจจะมาลงทุน ราคาผลผลิตตกต่ำทำให้มีรายได้ไม่พอ ประกอบกับสภาพดินฟ้าไม่เอื้ออำนวย จึงได้มีการวางแผนกำหนดหาแนวทางสร้างความตระหนักในการแก้ปัญหาร่วมกันโดยให้ร่วมปลูกผักไว้กินเอง ทำปุ๋ยชีวภาพไว้ใช้ลดการใช้สารเคมี และให้เรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของโครงการอยู่แล้ว มีการเสนอให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการกิจกรรมตามทำโครงการอย่างจริงจังและให้เด็กเยาวชนมีส่วนร่วมเพื่อช่วยสร้างแรงผลักดันในการดำเนินต่อไป |
|
กิจกรรมหลัก : จัดเวทีคืนข้อมูลจากการสำรวจ รับสมัครและกำหนดกติกาi |
||||||
| 12,500.00 | 100 | ผลผลิต ผลลัพธ์ (สรุปผลงานที่ได้จากการดำเนินงานเชิงคุณภาพ) |
||||
นักเรียน 20 คน วัยทำงาน 45 คน ผู้สูงอายุ 30 คน |
12,500.00 | 12,000.00 | 100 | 95 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 95 คน โดยมีนักเรียนร่วมอยู่ด้วย 45 ครัวเรือนที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการได้รับสารเคมี ( ยาฆ่าวัชพืช ยาฆ่าแมลง ) จำนวน 16 ครัวเรือนที่มีการปลูกผักสวนครัวกินเอง และจำนวนนักเรียน 20 คน ที่ได้เรียนรู้เรื่องโทษและพิษภัยของสารเคมี การปฏิบัติตนอย่างไรหลังจากการได้รับสารเคมี ชุมชนได้เรียนรู้ร่วมกันและหาแนวทางแก้ปัญหาของชุมชนในอนาคตว่าชุมชนนี้ปลอดจากสารเคมี และเป็นชุมชนเกษตรอินทรีย์พอเพียง |
|
กิจกรรมหลัก : ร่วมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการทำบัญชีครัวเรือนi |
||||||
| 10,700.00 | 80 | ผลผลิต ผลลัพธ์ (สรุปผลงานที่ได้จากการดำเนินงานเชิงคุณภาพ) |
||||
มีครัวเรือนจำนวน 80 ครัวเรือน |
10,700.00 | 10,700.00 | 80 | 80 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม จำนวนครัวเรือน 80 ครัวเรือนที่มีการทำการจดบันทึกสมุดรายรับรายจ่าย และเข้าใจในส่วนที่จำเป็นและไม่จำเป็นที่จะต้องจ่าย ลดในส่วนที่ไม่จำเป็น เพิ่มในส่วนที่ขาด จะมีครัวเรือนที่มีรายจ่ายที่พอประมาณและหาทางเพิ่มรายได้ลดการเป็นหนี้ เพราะมีการมองเห็นค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยลง ลดการกินอยู่ที่ฟุ่งเฟ้อ มีการมอบรางวัลสำหหรับครอบครัวที่มีการบันทึกรายรับรายจ่ายดีอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้เพิ่มจำนวนครัวเรือนที่จะเข้าร่วมการจดบันทึกสมุดบัญชีครัวเรือนทั้งชุมชน |
|
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตามi |
||||||
| 10,000.00 | 2 | ผลผลิต ผลลัพธ์ (สรุปผลงานที่ได้จากการดำเนินงานเชิงคุณภาพ) |
||||
ผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 2 คน |
400.00 | 0.00 | 2 | 2 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม การปฐมนิเทศ การรายงานกิจกรรมในระบบเวปไซค์ ระเบียบการเงิน การบันทึกกิจกรรม นำความรู้ที่ได้มาปฎิบัติจริง |
|
ผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 2 คน |
400.00 | 0.00 | 2 | 2 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการได้เรียนรู้การกำหนดปฏิทินโครงการให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ เรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการโครงการสู่ความสำเร็จ และการจัดทำเอกสารหลักฐานการเบิก-จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งการบันทึกข้อมูลกิจกรรมลงในเว็บไซต์ |
|
ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 2 คน |
200.00 | 200.00 | 2 | 2 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม ผู้เข้าร่วมเเต่ละโครงการจำนวน 2 คน มีความรู้ในกระบวนการบริหารจัดการโครงการให้ประสบความสำเร็จตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดโครงการ ได้แนวทางการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนรายงานผลการดำเนินงาน การบันทึกข้อมูลทางเวปไซต์ การจัดการเอกสารการเงินที่ถูกต้องเหมาะสม และการหักภาษี ณ ที่จ่าย รวมทั้งได้เรียนรู้ประเด็นปัญหาจากตัวอย่างของโครงการอื่น ๆ ที่นำมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน |
|
ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 2 คน |
200.00 | 0.00 | 2 | 2 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการเรียนรู้และฝึกทักษะการลงรายงานบันทึกกิจกรรม รูปภาพ และการเขียนผลผลิต ผลลัพท์ของกิจกรรม และเรียนรู้เรื่องการหักภาษีณ ที่จ่่าย |
|
ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 3 คน |
400.00 | 200.00 | 2 | 3 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปผลการจัดกิจกรรมงวดที่1 พร้อมจัดทำรายงานปืดงวด และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆโดยสจรส มอและพี่เลี้ยง |
|
คณะกรรมการโครงการ จำนวน 2 คน |
400.00 | 0.00 | 2 | 2 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม มีการตรวจเอกสารทางด้านการเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคํญรับเงิน ใบกำกับภาษี รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม เพื่อให้โครงการจัดทำให้ถูกต้อง |
|
ผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 3 คน |
0.00 | 0.00 | 3 | 3 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม หลังปิดงวดที่ 1 ทำกิจกรรมไปแล้ว 2 กิจกรรม
1. ทำบัญชีครัวเรือน นัดตรวจทุก 3 เดือน แจกไป 80 ครัวเรือน ส่วนใหญ่กรรมการทุกคนจะทำแต่ชาวบ้านมักไม่ค่อยทำเพราะบอกว่าทำไม่ถูก |
|
ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 คน |
3,000.00 | 700.00 | 2 | 2 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมประชุมได้ร่วมกันทำรายงาน และแก้ไขข้อผิดพลาดตามความหมาะสมของพี่เลี้ยง |
|
ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 คน |
3,000.00 | 1,800.00 | 2 | 2 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม ผลผลิต 1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก 2.ได้ศึกษาเรียนรู้กันหลายกิจกรรม 3.ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ผลลัพธ์ 1.กลุ่มเป้าหมายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 2.ได้สร้างเครือข่ายกันระหว่างกลุ่มเป้าหมาย 3.ได้แนวคิดในการจัดทำแผนชุมชนต่อไป |
|
ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 คน |
3,000.00 | 200.00 | 2 | 2 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม ได้สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ จัดทำเอกสารการเงินเเละลงรายละเอียดโครงการ ได้มีการลงรายละเอียดของกิจกรรมตามความเป็นจริง สรุปโครงการเเละประเมินผลโครงการ |
|
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงานi |
||||||
| 3,000.00 | 2 | ผลผลิต ผลลัพธ์ (สรุปผลงานที่ได้จากการดำเนินงานเชิงคุณภาพ) |
||||
ตัวแทนผู้รับผิดชอบโครงการ 2 คน |
3,000.00 | 450.00 | 2 | 4 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม จัดทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ จำนวน3 ชุด โดยติดตั้งไว้ที่ศาลาเอนกประสงค์ของหมู่บ้าน 1 จุด โรงเรียนบ้านสะพานหัน 1 จุด และที่อ่านหนังสือพิมพ์ของหมู่บ้าน |
|
ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 คน |
0.00 | 2,000.00 | 2 | 2 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 2 คน ได้บันทึกรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของ มีรูปภาพประกอบกิจกรรมของโครงการ ได้รายงานสรุปผลของโครงการ |
|
| ชื่อนวัตกรรม | คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม | ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ |
|---|
| ชื่อ Best Practice | วิธีการทำให้เกิด Best Practice | ผลของ Best Practice / การนำไปใช้ประโยชน์ |
|---|
| ชื่อ-สกุล | ที่อยู่ติดต่อได้สะดวก | คุณสมบัติแกนนำ/ผู้นำการเปลี่ยนแปลง |
|---|
| สถานที่/พื้นที่ ที่เปลี่ยนแปลง | รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น |
|---|
ส่วนที่ 3 : ปัญหาและอุปสรรคสำคัญที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน
| ประเด็นปัญหา/อุปสรรค | การแก้ไขของผู้รับทุน | ข้อเสนอแนะ/การแก้ไขปัญหาและการเสริมพลังของผู้ติดตาม |
|---|
| ประเภทความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง (จากมากไปหาน้อย) | ข้อมูล ข้อสังเกตุ และข้อคิดเห็นของผู้ติดตาม | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| 1. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) | |||||
| 1.1 โครงสร้างการดำเนินงาน | |||||
| 1.2 ศักยภาพและทักษะการดำเนินงาน | |||||
| 1.3 ผลลัพธ์และผลสำเร็จของการดำเนินงาน | |||||
| 2. ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risks) | |||||
| 2.1 ระบบและกลไกการบริหารจัดการ | |||||
| 2.2 การใช้จ่ายเงิน | |||||
| 2.3 หลักฐานการเงิน | |||||
| ผลรวม | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| ผลรวมทั้งหมด | 3 | ระดับความเสี่ยง : ??? เกณฑ์วัดระดับความเสี่ยง ??? |
|||
ส่วนที่ 4 : สรุปความเห็นของผู้ติดตาม
| ส่วนที่ 4 | สรุปความเห็นของผู้ติดตาม |
|---|---|
| 4.1 กรณีเบิกเงินงวด/ติดตามเยี่ยมชม | มีแนวโน้มสำเร็จตามเป้าหมายโครงการและติดตามปกติ การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการและสรุปข้อคิดเห็น |
| มีแนวโน้มเสี่ยง ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจาก การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการและสรุปข้อคิดเห็น |
|
| มีความเสี่ยง ต้องยุติโครงการ เนื่องจาก |
|
| 4.2 กรณีสรุปปิดโครงการ | ดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติการและสามารถปิดโครงการได้ สรุปผลภาพรวมการดำเนินงาน-การเงินโครงการและข้อคิดเห็น |
| ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ให้ดำเนินการจัดระบบการเงิน ระบบรายงานให้ถูกต้องก่อนปิดโครงการ สรุปผลภาพรวมการดำเนินงาน-การเงินโครงการและข้อคิดเห็น |
ศุภกิจ