รหัสโครงการ 63-00174-0004
สัญญาเลขที่
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ จัดการขยะชุมชนชายฝั่งทะเลเพื่อรองรับการท่องเที่ยวบ้านมดตะนอย ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง
รหัสโครงการ 63-00174-0004 สัญญาเลขที่
ระยะเวลาตามสัญญา 5 กรกฎาคม 2563 - 10 ตุลาคม 2564
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 117,000.00 บาท
| จำนวนเงิน(บาท) | ||
|---|---|---|
| รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก ผู้ให้ทุน | งวดที่ 1 = 46,800.00 บาท งวดที่ 2 = 58,500.00 บาท รวมโอนทั้งสิ้น 105,300.00 บาท |
| (2) ดอกเบี้ยรับ | งวดที่ 1 = 0.00 บาท งวดที่ 2 = 86.96 บาท รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 86.96 บาท |
|
| (3) เงินรับอื่น ๆ | งวดที่ 1 = 0.00 บาท งวดที่ 2 = 0.00 บาท รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 115,000.00 บาท |
| สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | -9,613.04 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
| กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
|---|---|---|
| กิจกรรมหลัก : กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานจัดการขยะบ้านมดตะนอย 10 ครั้ง | 14,660.00 | 16,570.00 |
| 1. กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานจัดการขยะบ้านมดตะนอย | 390.00 | 390.00 |
| 2. กิจกรรมย่อยที่ 1.2 การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานจัดการขยะบ้านมดตะนอย(ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน) | 1,000.00 | 840.00 |
| 3. กิจกรรมย่อยที่ 1.3 การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานจัดการขยะบ้านมดตะนอย | 450.00 | 450.00 |
| 4. กิจกรรมย่อยที่ 1.6 การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานจัดการขยะบ้านมดตะนอย | 500.00 | 450.00 |
| 5. กิจกรรมย่อยที่ 1.7 การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานจัดการขยะบ้านมดตะนอย | 450.00 | 450.00 |
| 6. กิจกรรมย่อยที่ 1.6 การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานจัดการขยะบ้านมดตะนอย | 1,155.00 | 4,800.00 |
| 7. กิจกรรมย่อยที่ 1.7 การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานจัดการขยะบ้านมดตะนอย | 1,155.00 | 450.00 |
| 8. กิจกรรมย่อยที่ 1.5 การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานจัดการขยะบ้านมดตะนอย | 1,160.00 | 600.00 |
| 9. กิจกรรมย่อยที่ 1.9 การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานจัดการขยะบ้านมดตะนอย | 5,000.00 | 4,840.00 |
| 10. กิจกรรมย่อยที่ 1.10 การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานจัดการขยะบ้านมดตะนอย | 500.00 | 450.00 |
| 11. กิจกรรมย่อยที่ 1.11 การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานจัดการขยะบ้านมดตะนอย | 500.00 | 450.00 |
| 12. กิจกรรมย่อยที่ 1.12 การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานจัดการขยะบ้านมดตะนอย | 2,400.00 | 2,400.00 |
| กิจกรรมหลัก : สสส. สนับสนุนเพิ่มเติม | 13,000.00 | 12,900.00 |
| 1. ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำรายงาน ส1และการเงิน ง1 | 600.00 | 600.00 |
| 2. เวทีปฐมนิเทศคณะทำงานโครงการการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ณ ภูผายอดรีสอร์ท | 700.00 | 600.00 |
| 3. ค่าจัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และป้ายชื่อโครงการ สสส. สำหรับติดในสถานที่จัดกิจกรรม | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 4. ค่าจัดทำชุดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 5. ค่าอินเตอร์เน็ตเพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบออนไลน์ | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 6. ค่าเดินทางและค่าที่พักเพื่อเข้าร่วมประชุมกับ สสส. หรือ หน่วยจัดการระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 7. ค่าเดินทางและค่าที่พักเพื่อเข้าร่วมประชุมกับ สสส. หรือ หน่วยจัดการระดับจังหวัด ครั้งที่ 4 | 900.00 | 900.00 |
| 8. ประชุม Zoom แนวทางการดำเนินโครงการในสถานการณ์โควิด | 400.00 | 400.00 |
| 9. ประชุม Zoom แนวทางการดำเนินโครงการในสถานการณ์โควิด | 400.00 | 400.00 |
| 10. ประชุม Zoom พัฒนาศักยภาพถอดบทเรียนการจัดการขยะ ครั้งที่ 1 | 400.00 | 400.00 |
| 11. ประชุม Zoom พัฒนาศักยภาพถอดบทเรียนการจัดการขยะ ครั้งที่ 1 | 400.00 | 400.00 |
| 12. ประชุม Zoom พัฒนาศักยภาพถอดบทเรียนการจัดการขยะ ครั้งที่ 2 | 600.00 | 600.00 |
| 13. ประชุม Zoom พัฒนาศักยภาพถอดบทเรียนการจัดการขยะ ครั้งที่ 2 | 600.00 | 600.00 |
| 14. ประชุม Zoom ประชุมจัดสื่อสารสาธารณโครงการประเด็นการจัดการขยะ | 600.00 | 600.00 |
| 15. ประชุม Zoom ประชุมจัดสื่อสารสาธารณโครงการประเด็นการจัดการขยะ | 400.00 | 400.00 |
| 16. ประชุม Zoom ประชุมจัดสื่อสารสาธารณโครงการประเด็นการจัดการขยะ | 400.00 | 400.00 |
| 17. ประชุม Zoom ประชุมจัดสื่อสารสาธารณโครงการประเด็นการจัดการขยะ | 400.00 | 400.00 |
| กิจกรรมหลัก : บัญชีธนาคาร | 0.00 | 500.00 |
| 1. ค่าเปิดบัญชีธนาคาร | 0.00 | 500.00 |
| กิจกรรมหลัก : กิจกรรมที่ 3 การจัดทำข้อตกลง/ธรรมนูญสุขภาพการจัดการขยะชุมชน | 11,820.00 | 11,520.00 |
| 1. กิจกรรมย่อยที่ 3.2 ยกร่างธรรมนูญสุขภาพ ครั้งที่ 2 | 1,000.00 | 900.00 |
| 2. กิจกรรมย่อยที่ 3.1 ยกร่างธรรมนูญสุขภาพ ครั้งที่ 1 | 5,000.00 | 4,800.00 |
| 3. ค่าวัสดุและค่าถ่ายเอกสาร | 5,820.00 | 5,820.00 |
| กิจกรรมหลัก : กิจกรรมที่ 6 เสริมพลังครัวเรือน ร้านค้าในชุมชน เป็นครัวเรือนต้นแบบ ร้านค้าต้นแบบ | 45,500.00 | 42,510.00 |
| 1. กิจกรรมย่อยที่ 6.1 ต้อนรับคณะดูงานการจัดการขยะ (บ้านหนองปรือ ต.รัษฎา จ.ตรัง) | 4,500.00 | 4,480.00 |
| 2. กิจกรรมย่อยที่ 6.2 ต้อนรับคณะดูงานการจัดการขยะ (อบต.บาเระใต้ ต.บาเงาะ จ.นาราธิวาส) | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 3. กิจกรรมย่อยที่ 6.3 ต้อนรับคณะดูงานการจัดการขยะ (อ.ทุ่งส่ง จ.นครศรีธรรมราช) | 5,000.00 | 4,800.00 |
| 4. กิจกรรมย่อยที่ 6.4 ต้อนรับคณะดูงานการจัดการขยะ (อบต.กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง) | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 5. กิจกรรมย่อยที่ 6.5 ต้อนรับคณะดูงานการจัดการขยะ(อบต.นาพละ จ.ตรัง ) | 5,000.00 | 4,800.00 |
| 6. กิจกรรมย่อยที่ 6.6 ต้อนรับคณะดูงานการจัดการขยะ (อบต.บางสัก) | 5,000.00 | 4,480.00 |
| 7. กิจกรรมย่อยที่ 6.7 ติดตามเยี่ยมบ้านครั้งที่ 1 | 6,000.00 | 5,280.00 |
| 8. กิจกรรมย่อยที่ 6.8 ประชุมสรุปผลการเยี่ยมบ้าน | 6,000.00 | 5,120.00 |
| 9. กิจกรรมย่อยที่ 6.9 ต้อนรับคณะดูงานการจัดการขยะ (จากบ้านควนเมา และ บ้านเกาะลิบง) | 5,000.00 | 4,800.00 |
| 10. 6 .10 ต้อนรับคณะดูงาน บ้านหนองบัว | 1,000.00 | 750.00 |
| กิจกรรมหลัก : กิจกรรมที่ 2 การจัดการฐานข้อมูลขยะในชุมชน | 13,800.00 | 13,280.00 |
| 1. กิจกรรมย่อยที่ 2.1 การจัดการฐานขยะในชุมชน (ชั่งขยะครั้งที่ 1 ) | 1,900.00 | 1,760.00 |
| 2. กิจกรรมย่อยที่ 2.2 การจัดการฐานขยะในชุมชน(ชั่งขยะครั้งที่ 2 ) | 2,000.00 | 1,920.00 |
| 3. กิจกรรมย่อยที่ 2.3 การจัดการฐานขยะในชุมชน (ชั่งขยะครั้งที่ 3 ) | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 4. กิจกรรมย่อยที่ 2.4 การจัดการฐานขยะในชุมชน (ชั่งขยะครั้งที่ 4 ) | 2,500.00 | 2,400.00 |
| 5. กิจกรรมย่อยที่ 2.5 การจัดการฐานขยะในชุมชน (ชั่งขยะครั้งที่ 5 ) | 2,500.00 | 2,400.00 |
| 6. กิจกรรมย่อยที่ 2.6 การจัดการฐานขยะในชุมชน (ชั่งขยะครั้งที่ 6 ) | 2,500.00 | 2,400.00 |
| กิจกรรมหลัก : กิจกรรมที่ 4 จัดทำจุดเรียนรู้การคัดแยกขยะในพื้นที่สาธารณะ | 14,220.00 | 13,720.00 |
| 1. กิจกรรมย่อยที่ 4.1 จัดทำจุดเรียนรู้การคัดแยกขยะในที่สาธารณะ | 0.00 | 0.00 |
| 2. 4.1 จัดทำถังขยะในที่สาธารณะ | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 3. 4.2 จัดทำป้าย | 11,000.00 | 10,500.00 |
| 4. ค่าถ่ายเอกสาร | 220.00 | 220.00 |
| กิจกรรมหลัก : กิจกรรมที่ 7 ค่าผลิต คลิปวีดีโอ ความยาว ๓ นาที สื่อประชาสัมพันธ์ | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 1. กิจกรรมที่ 7 ค่าผลิต คลิปวีดีโอ ความยาว ๓ นาที สื่อประชาสัมพันธ์ | 4,000.00 | 4,000.00 |
รวมงบทั้งหมด |
117,000.00 | 115,000.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายณัฐวัฒน์ ทะเลลึก )
วันที่รายงาน