รหัสโครงการ 65-00-0152
สัญญาเลขที่
รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาวะระดับพื้นที่เพื่อชุมพรน่าอยู่ ปี65 -66
รหัสโครงการ 65-00-0152 สัญญาเลขที่
ระยะเวลาตามสัญญา 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 31 กรกฎาคม 2566
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 5,000,000.00 บาท
| จำนวนเงิน(บาท) | ||
|---|---|---|
| รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก ผู้ให้ทุน | งวดที่ 1 = 2,246,850.00 บาท งวดที่ 2 = 2,496,400.00 บาท งวดที่ 3 = 0.00 บาท รวมโอนทั้งสิ้น 4,743,250.00 บาท |
| (2) ดอกเบี้ยรับ | งวดที่ 1 = 421.73 บาท งวดที่ 2 = 1,154.32 บาท งวดที่ 3 = 0.00 บาท รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 1,576.05 บาท |
|
| (3) เงินรับอื่น ๆ | งวดที่ 1 = 500.00 บาท งวดที่ 2 = 0.00 บาท งวดที่ 3 = 0.00 บาท รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท |
|
| รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 5,011,574.00 บาท |
| สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | -266,247.95 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
| กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
|---|---|---|
| กิจกรรมหลัก : ค่าดำเนินการ | 994,282.00 | 994,582.00 |
| 1. 1.1 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 | 36,580.00 | 36,580.00 |
| 2. ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานโครงการย่อยด้านการบันทึกข้อมูล | 36,020.00 | 36,020.00 |
| 3. 1.4.1 อบรมหลักสูตร SoFt Power กับการทำงานเพื่อพัฒนาชุมชน กับภาคี สน.6 | 5,200.00 | 5,200.00 |
| 4. 1.4.1 เข้าร่วมกิจกรรมกับทาง สน.๖ เวทีปฐมนิเทศโครงการเพื่อสร้างความเข้าใจ | 13,966.00 | 13,966.00 |
| 5. 1.1ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ ZOOM | 4,500.00 | 4,200.00 |
| 6. 1.1 ประชุมคณะทำงานและภาคีโครงการเพื่อเตรียมเวทีกลั่นกรองโครงการย่อย | 35,900.00 | 35,900.00 |
| 7. 1.2.2 ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดทำข้อเสนอโครงการย่อยกับชุมชนเป้าหมาย (ต.บ้านควน) | 11,965.00 | 11,965.00 |
| 8. 1.2.2 ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดทำข้อเสนอโครงการย่อยกับชุมชนเป้าหมาย (ต.ปากทรง) | 5,870.00 | 5,870.00 |
| 9. 1.2.2 ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดทำข้อเสนอโครงการย่อยกับชุมชนเป้าหมาย (ต.นาชะอัง) | 7,920.00 | 7,920.00 |
| 10. 1.2.2 ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดทำข้อเสนอโครงการย่อยกับชุมชนเป้าหมาย (ต.เขาค่าย) | 4,992.00 | 4,992.00 |
| 11. 1.2.2 ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดทำข้อเสนอโครงการย่อยกับชุมชนเป้าหมาย (ต.ดขาทะลุ) | 4,610.00 | 4,610.00 |
| 12. 1.4 ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ สสส. | 62,540.00 | 62,540.00 |
| 13. 1.2.3 เวทีกลั่นกรองโครงการย่อยร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒืและภาคียุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร | 52,400.00 | 52,400.00 |
| 14. 1.5.1 การดำเนินงานสนับสนุนพื้นที่ของทีมสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ ๑ | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 15. 1.3 เวทีประชุมเชิงปฎิบัติการปฐมนิเทศโครงการย่อย Node Flagship Chumphon | 71,324.00 | 71,324.00 |
| 16. 1.2.2 ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดทำข้อเสนอโครงการย่อยกับชุมชนเป้าหมาย (ข้าวไร่นาชะอัง) | 8,500.00 | 8,500.00 |
| 17. 1.5.2 ประชุมติดตามประเมินผลลัพธ์โครงการย่อย ARE | 42,040.00 | 42,040.00 |
| 18. 1.4.1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าและบทเรียนระหว่างการดำเนินงานหน่วยจัดการระดับจังหวัด | 22,336.00 | 22,336.00 |
| 19. 1.1 ประชุมคณะทำงานเพื่อคืนข้อมูลผลการประเมินเบื้องต้น | 12,800.00 | 12,800.00 |
| 20. 1.7 ประชุมถอดบทเรียนโมเดลหรือรูปแบบการดำเนินงานของพื้นที่ต้อนแบบ 7 รูปแบบ 2 ประเด็น | 61,910.00 | 61,910.00 |
| 21. 1.5.1 การดำเนินงานสนับสนุนพื้นที่ของทีมสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 22. 1.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือกับภาคียุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน รวมถึงการขยายโมเดลรูปแบบการดำเนินงานของพื้นที่ต้นแบบ | 87,030.00 | 87,030.00 |
| 23. 1.5.2 ประชุมติดตามประเมินผลลัพธ์โครงการย่อย ARE ครั้งที่ 2 | 64,694.00 | 64,694.00 |
| 24. 1.5.1 การดำเนินงานสนับสนุนพื้นที่ของทีมสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 3 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 25. 1.6 ประชุมความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ของหน่วยจัดการระดับจังหวัดที่มีจุดเน้นสำคัญ | 9,350.00 | 9,350.00 |
| 26. 1.6 ประชุมความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ของหน่วยจัดการระดับจังหวัดที่มีจุดเน้นสำคัญ | 15,400.00 | 15,400.00 |
| 27. 1.1 ประชุมคณะทำงานและภาคีเครือข่ายเพื่อสรุปรูปแบบโมเดลการขับเคลื่อนงาน | 82,335.00 | 82,335.00 |
| 28. 1.7 ประชุมถอดบทเรียนโมเดลหรือรูปแบบการดำเนินงานของพื้นที่ต้อนแบบ 7 รูปแบบ 2 ประเด็น | 9,100.00 | 9,700.00 |
| กิจกรรมหลัก : ค่าสนับสนุนงบประมาณโครงการย่อย | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 1. สนับสนุนงบประมาณตามแผนงานโครงการที่ผ่านการกลั่นกรองและอนุมัติโดยกรรมการ | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 2. สนับสนุนงบประมาณตามแผนงานโครงการที่ผ่านการกลั่นกรองและอนุมัติโดยกรรมการ | 1,649,000.00 | 1,649,000.00 |
| 3. สนับสนุนงบประมาณตามแผนงานโครงการที่ผ่านการกลั่นกรองและอนุมัติโดยกรรมการ | 151,000.00 | 151,000.00 |
| กิจกรรมหลัก : ค่าบริหารจัดการโครงการ | 1,006,000.00 | 1,006,000.00 |
| 1. ค่าตอบแทนบุคลากรประจำโครงการ | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 2. ค่าตอบแทนบุคลาการประจำโครงการ | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 3. ค่าตอบแทนบุคลาการประจำโครงการ | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 4. ค่าตอบแทนบุคลาการประจำโครงการ | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 5. ค่าตอบแทนบุคลาการประจำโครงการ | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 6. ค่าตอบแทนบุคลาการประจำโครงการ | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 7. ค่าตอบแทนบุคลาการประจำโครงการ | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 8. ค่าตอบแทนบุคลาการประจำโครงการ | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 9. 3.2 ค่าสาธารณูปโภค/วัสดุ-อุปกรณ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 65 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 10. 3.2 ค่าสาธารณูปโภค วัสดุ-อุปกรณ์ประจำเดือนมีนาคม 65 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 11. 3.2 ค่าสาธารณูปโภค วัสดุ-อุปกรณ์ประจำเดือนเมษายน 65 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 12. 3.2 ค่าสาธารณูปโภค วัสดุ-อุปกรณ์ประจำเดือนพฤษภาคม 65 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 13. 3.2 ค่าสาธารณูปโภค วัสดุ-อุปกรณ์ประจำเดือนมิถุนายน 65 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 14. 3.2 ค่าสาธารณูปโภค วัสดุ-อุปกรณ์ประจำเดือนกรกฎาคม 65 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 15. 3.2 ค่าสาธารณูปโภค วัสดุ-อุปกรณ์ประจำเดือนสิงหาคม 65 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 16. 3.2 ค่าสาธารณูปโภค วัสดุ-อุปกรณ์ประจำเดือนกันยายน 65 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 17. 3.4 ค่าอินเตอร์เน็ต | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 18. 3.4 ค่าอินเตอร์เน็ต | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 19. 3.4 ค่าอินเตอร์เน็ต | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 20. 3.4 ค่าอินเตอร์เน็ตประจำเดือนพฤษภาคม 65 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 21. 3.4 ค่าอินเตอร์เน็ต | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 22. 3.4 ค่าอินเตอร์เน็ต | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 23. 3.4 ค่าอินเตอร์เน็ต | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 24. 3.4 ค่าอินเตอร์เน็ต | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 25. 3.4 ค่าอินเตอร์เน็ต | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 26. 3.4 ค่าอินเตอร์เน็ต | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 27. 3.4 ค่าอินเตอร์เน็ต | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 28. 3.4 ค่าอินเตอร์เน็ต | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 29. 3.4 ค่าอินเตอร์เน็ต | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 30. 3.4 ค่าอินเตอร์เน็ต | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 31. 3.4 ค่าอินเตอร์เน็ต | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 32. 3.4 ค่าอินเตอร์เน็ต | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 33. 3.4 ค่าอินเตอร์เน็ต | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 34. 3.4 ค่าอินเตอร์เน็ต | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 35. 3.2 ค่าสาธารณูปโภค วัสดุ-อุปกรณ์ | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 36. 3.2 ค่าสาธารณูปโภค วัสดุ-อุปกรณ์ | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 37. 3.2 ค่าสาธารณูปโภค วัสดุ-อุปกรณ์ | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 38. 3.2 ค่าสาธารณูปโภค วัสดุ-อุปกรณ์ | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 39. 3.2 ค่าสาธารณูปโภค วัสดุ-อุปกรณ์ | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 40. 3.2 ค่าสาธารณูปโภค วัสดุ-อุปกรณ์ | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 41. 3.2 ค่าสาธารณูปโภค วัสดุ-อุปกรณ์ | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 42. 3.2 ค่าสาธารณูปโภค วัสดุ-อุปกรณ์ | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 43. 3.2 ค่าสาธารณูปโภค วัสดุ-อุปกรณ์ | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 44. 3.2 ค่าสาธารณูปโภค วัสดุ-อุปกรณ์ | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 45. 3.2 ค่าสาธารณูปโภค วัสดุ-อุปกรณ์ | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 46. 3.1 ค่าตอบแทนบุคลาการประจำโครงการ | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 47. 3.1 ค่าตอบแทนบุคลาการประจำโครงการ | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 48. 3.1 ค่าตอบแทนบุคลาการประจำโครงการ | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 49. 3.1 ค่าตอบแทนบุคลาการประจำโครงการ | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 50. 3.1 ค่าตอบแทนบุคลาการประจำโครงการ | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 51. 3.1 ค่าตอบแทนบุคลาการประจำโครงการ | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 52. 3.1 ค่าตอบแทนบุคลาการประจำโครงการ | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 53. 3.1 ค่าตอบแทนบุคลาการประจำโครงการ | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 54. 3.1 ค่าตอบแทนบุคลาการประจำโครงการ | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 55. 3.1 ค่าตอบแทนบุคลาการประจำโครงการ | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 56. 3.1 ค่าตอบแทนบุคลาการประจำโครงการ | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 57. 3.2 ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ | 4,750.00 | 4,750.00 |
| 58. 3.2 ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ | 4,750.00 | 4,750.00 |
| 59. 3.2 ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ | 4,750.00 | 4,750.00 |
| 60. 3.2 ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ | 4,750.00 | 4,750.00 |
รวมงบทั้งหมด |
5,000,282.00 | 5,000,582.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นายทวีวัตร เครือสาย )
วันที่รายงาน