แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ ครั้งที่ 2
รหัสโครงการ 58-03812
สัญญาเลขที่ 58-00-2080
ชื่อโครงการ ซุปเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติ บ้านปะติมะ
รหัสโครงการ 58-03812 สัญญาเลขที่ 58-00-2080
ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2015 - 15 ตุลาคม 2016
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลเบื้องต้นการติดตาม
| ชื่อสกุลผู้ติดตาม 1 | |
| ชื่อสกุลผู้ติดตาม 2 | |
| วันที่ลงพื้นที่ติดตาม | |
| วันที่ส่งรายงานถึง สสส. |
| ลำดับ | ชื่อ-สกุลผู้ให้ข้อมูล | ที่อยู่ | หมายเลขโทรศัพท์ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลโครงการและความก้าวหน้าการดำเนินงาน
| ลำดับ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ |
|---|---|---|
1. |
เพื่อส่งเสริมสภาผู้นำชุมชนในการบริหารจัดการชุมชนที่เข้มแข็ง |
|
2. |
เพื่อทำให้สมาชิกในชุมชนมีความตระหนักในการใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างคุ้มค่าและลดการใช้สารเคมี ? |
|
3. |
เพื่อส่งเสริมให้เกิดกลไกการดำเนินงานที่เข้มแข็ง ? |
|
4. |
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ |
|
| กลุ่มเป้าหมาย | งบประมาณ | ผลการจัดกิจกรรมเชิงปริมาณ | ผลการจัดกิจกรรมเชิงคุณภาพ/สรุปผลงานที่ได้จากการดำเนินงานเชิงคุณภาพ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ที่ตั้งไว้(บาท) | เกิดขึ้นจริง(บาท) | จำนวนที่ตั้งไว้(คน) | จำนวนเกิดขึ้นจริง(คน) | |||
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมเรียนรู้การจัดทำ บัญชีครัวเรือน รายรับ-รายจ่ายi |
||||||
| 8,600.00 | 100 | ผลผลิต ผลลัพธ์ (สรุปผลงานที่ได้จากการดำเนินงานเชิงคุณภาพ) |
||||
ชาวบ้าน คณะกรรมการโครงการซุปเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติ อสม. ผู้นำชุมชน |
8,600.00 | 8,600.00 | 100 | 100 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
|
|
กิจกรรมหลัก : ทบทวนติดตามประเมินโครงการพร้อมสรุปแก้ไขi |
||||||
| 6,250.00 | 50 | ผลผลิต ผลลัพธ์ (สรุปผลงานที่ได้จากการดำเนินงานเชิงคุณภาพ) |
||||
คณะกรรมการโรครงการซุปเปปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติ |
625.00 | 625.00 | 50 | 8 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม ได้แนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องการการเข้าร่วมกิจกรรมของ ชาวบ้านและผู้นำ |
|
คณะผู้รับผิดชอบโครงการ |
625.00 | 625.00 | 50 | 5 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม คณะทำงานโครงการทั้ง 5 คน ได้ร่วมประชุมทบทวนกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เมื่อเทียบกับแผนงานที่วางไว้ พบว่าบางกิจกรรมมีการจัดทำเพิ่มเติมโดยไม่ใช้งบของโครงการ เช่น การสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกชุมชนในการเข้าร่วมแข่งขันแพในวันปีใหม่หลังทำบุญเลี้ยงพระ ร่วมกับหมู่บ้านใกล้เคียง ส่งผลให้เกิดความสามัคคีทั้งในและนอกชุมชน ทั้งเด็ก เยาวชนและครอบครัว เป็นต้น นอกจากนี้ได้วางแผนการลงรายงานซึ่งอาจต้องไปเช่าอินเตอร์เน็ตของร้านในตัวอำเภอหรืออาจขอใช้บริการจากเทศบาล(ชุมชนนี้ไม่มีอินเตอร์เน็ตและสัญญาณโทรศัพท์มือถือไม่เสถียร) |
|
คณะกรรมการโครงการซุปเปอร์มาร์เก็ตและคณะกรรมโครงการ |
625.00 | 625.00 | 25 | 25 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
|
|
คณะกรรมการโครงการซุปเปอร์มาร์เก็ต ชาวบ้าน |
625.00 | 625.00 | 50 | 53 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม ข้อสรุปจากเวทีประชุม
|
|
คณะกรรมการ สมาชิกโครงการซุปเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติ |
625.00 | 625.00 | 50 | 28 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
|
|
คณะกรรมการโครงการ สามชิกโครงการ |
625.00 | 625.00 | 50 | 25 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
|
|
ชาวบ้าน สมาชิก ผู้รับผิดชอบโครงการ อสม. ผู้นำชุมชนชน |
625.00 | 625.00 | 50 | 28 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
|
|
อสม ชาวบ้าน สมาชิก ผู้รับผิดชอบโครงการ |
625.00 | 625.00 | 50 | 53 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
|
|
ผู้รับผิดชอบโครงการ สมาชิก คณะกรรมการ |
625.00 | 625.00 | 50 | 25 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
|
|
อสม. ผู้รับชอบโครงการ สมาชิกโครงการ |
625.00 | 625.00 | 50 | 27 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
|
|
กิจกรรมหลัก : กิจกรรม ปลูกป่า รักษ์ ษา ต้นน้ำi |
||||||
| 11,250.00 | 90 | ผลผลิต ผลลัพธ์ (สรุปผลงานที่ได้จากการดำเนินงานเชิงคุณภาพ) |
||||
คณะกรรมการโครงการ สภาผู้นำ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ผู้นำชุมชนและชาวบ้าน จำนวน 59 คน |
5,625.00 | 5,625.00 | 47 | 59 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม ส่วนผู้รับผิดชอบพร้อมคณะทำงานจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในพิ้นที่ จำนวนต้นไม้ที่ปลูก 400 ต้น ในพื้นเขตอุทยานน้ำตกหงาว บ้านปะตืมะ หมู่ที่ 14 ซอยคลองพละ |
|
-เยาวชนรถซิ่งวิ่งบุญ |
0.00 | 0.00 | 80 | 85 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม เยาวชนได้สะท้อนปัญหาในชุมชน ดังนี้
|
|
ผู้รับผิดชอบโครงการ สมาชิก ชาวบ้าน อสม. |
0.00 | 0.00 | 35 | 35 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
|
|
สมาชิกชุมชน อสม.และผู้รับผิดชอบโครงการ |
5,625.00 | 5,625.00 | 45 | 55 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
|
|
ผู้รับผิดชอบโครงการ สมาชิกโครงการ |
0.00 | 0.00 | 25 | 25 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
|
|
กิจกรรมหลัก : กิจกรรม ก่อเกิดการพัฒนาด้วยกติกาชุมชนi |
||||||
| 7,500.00 | 90 | ผลผลิต ผลลัพธ์ (สรุปผลงานที่ได้จากการดำเนินงานเชิงคุณภาพ) |
||||
อสม อบต ผู้ชุมชน ป่าไม้ ชาวบ้าน |
7,500.00 | 7,500.00 | 100 | 72 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม ประชาชนและแกนนำต่างๆในชุมชนร่วมกันกำหนดกติกาของชุมชน และร่วมกันประชาคมจนได้กติกาหรือมาตรการของชุมชน จำนวน 12 ข้อ ได้แก่ |
|
สมาชิกชุมชน เจ้าหน้าที่ป่าไม้ อสม. ผู้นำ เด็กและเยาวชน |
0.00 | 0.00 | 50 | 100 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม ชุมชนได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันปีใหม่ โดยช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตร และในช่วงสาย ได้ร่วมกับชุมชนบ้านเขาตะเภาทองจัดกิจกรรมให้สมาชิกชุมชนได้ร่วมสนุกสนานและสร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน สร้างความรักสามัคคี ระหว่าง สมาชิกทั้งในชุมชนเองและนอกชุมชน มีชาวบ้านเข้าร่วมถึง 100 คน จากที่ตั้งเป้าไว้ 50-60 คน และจากจัดกิจกรรมครั้งนี้ทำให้เห็นการมีส่วนร่วมในการจัดงานของชาวบ้าน ตั้งแต่ร่วมบริจาคเงินเป็นค่าอุปกรณ์เชียร์และค่าแต่งกายของกองเชียร์ ร่วมสนับสนุนอาหารคาวหวาน อาหารว่าง(พี่เลี้ยงนำนมและน้ำผลไม้มาสนับสนุน 80 กล่อง) เห็นจุดเด่นและข้อบกพร่องภายในชุมชนนำไปสู่การแก้ไขพัฒนาให้ชุมชน น่าอยู่ต่อไป |
|
ผู้รับผิดชอบโครงการ อสม. สมาชิกโครงการ |
0.00 | 0.00 | 25 | 25 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
|
|
กิจกรรมหลัก : แลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงi |
||||||
| 28,500.00 | 50 | ผลผลิต ผลลัพธ์ (สรุปผลงานที่ได้จากการดำเนินงานเชิงคุณภาพ) |
||||
อสม. สมาชิกโครงการซุปเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติ บ้านปะติมะ |
28,500.00 | 28,500.00 | 50 | 53 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
|
|
พี่เลี้ยงโครงการและผู้ช่วย |
0.00 | 0.00 | 2 | 2 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม จากการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการแก้มลิงหนองใหญ่ของสมาชิกโครงการ จำนวน 53 คน พบว่าส่วนใหญ่ให้ความสนใจมากและทราบข้อมูลโครงการแก้มลิงจากการบอกเล่าและรับทราบข้อมูลจากทีวี แต่ยังไม่เคยลงมาเยี่ยมชมและไม่ทราบว่ามีกิจกรรมต่างๆมากมายขนาดนี้ในสถานที่นี้ และมีการทดลองทำน้ำยาล้างจานซึ่งทางศูนย์มีให้ฝึกทำและนำกลับไปใช้ และมีจำหน่ายชุดทำน้ำยาล้างจาน ซึ่งส่วนใหญ่ซื้อเพื่อไปทำต่อที่บ้าน เรียนรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์ การเพาะพันธ์กล้าไม้หายาก เป็นต้น |
|
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตามi |
||||||
| 10,000.00 | 2 | ผลผลิต ผลลัพธ์ (สรุปผลงานที่ได้จากการดำเนินงานเชิงคุณภาพ) |
||||
ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้บันทึกข้อมูล |
2,800.00 | 2,800.00 | 2 | 2 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม เข้าใจแนวทางในการลงโปรแกรม และสามารถบันทึกรายงาน |
|
ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่การเงิน |
100.00 | 100.00 | 2 | 2 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่การเงินโครงการเดินทางไปธนาคารถอนเงินตามจำนวนเงินเปิดสมุดไว้ เป็นเงิน 100 บาท ออกจากสมุดบัญชีเงินฝาก ทำให้ยอดเงินที่มีตรงกับการสนับสนุนของสสส.ในงวดที่ 1 |
|
คณะกรรมการโครงการ |
1,500.00 | 1,440.00 | 2 | 0 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม คณะกรรมการโครงการนำเอกสารโครงการ เอกสารการเงิน และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าพบพี่เลี้ยง สจรส.มอ.และพี่เลี้ยงจังหวัดที่โรงแรมร้อยเกาะเพื่อร่วมตรวจสอบความถูกต้องและร่วมเรียนรู้เรื่องการลงรายงานที่ถูกต้อง และเรื่องการยื่นและหักภาษี ณ ที่จ่ายของโครงการในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆในโครงการ โดยที่กรณีจ่ายเงินของโครงให้ผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบการเกิน 1,000 บาท ให้ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นต้น |
|
ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่การเงินโครงการ |
800.00 | 1,120.00 | 2 | 2 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม สามารถลงรายงานกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินการไปแล้วพร้อมรูปภาพประกอบเป็นปัจจุบัน ในส่วนของเอกสารทางการเงินพี่เลี้ยงตรวจสอบแล้วยังไม่เรียบร้อยต้องกลับไปดำเนินการให้ถูกต้อง |
|
ผู้รับผิดชอบโครงการ และฝ่ายการเงิน |
800.00 | 1,120.00 | 5 | 2 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม จากการตรวจสอบของพี่เลี้ยงจังหวัดและพี่เลี้ยง สจรส.มอ พบว่าการเลือกกิจกรรมหลักยังไม่ถูกต้อง รายงานการเงินมีต้องแก้ไขปรับปรุง ซึ่งพี่เลี้ยงจังหวัดและคณะกรรมการโครงการได้แก้ไขจนถูกต้อง จนสามารถสรุปปิดโครงการงวดที่ 1 และส่งรายงานการเงิน ง1 ส1 ประจำงวดที่ 1 ได้ |
|
พี่เลี้ยงโครงการและผู้ช่วย |
0.00 | 0.00 | 4 | 4 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม พี่เลี้ยงโครงการและผู้ช่วยลงพื้นที่ติดตามโครงการ พบสมาชิกชุมชน จำนวน 50 คน กำลังกำลังร่วมกันจัดทำถนนคอนกรีตจากถนนเดิมที่เป็นถนนลูกรังผสมดินเหนียว และช่วงที่ทำเป็นทางลาดและลื่นหากมีฝนตกลงมา และมักเกิดรถลื่นไถลล้มเกิดอันตรายแก่เยาวชนที่ต้องไปโรงเรียน งบประมาณที่ใช้มาจากการร่วมลงขันและลงแรงของสมาชิกชุมชน โดยไม่ต้องรอพึ่งงบประมาณของหน่วยงานใดๆ ได้ถนนยาว 50 เมตร ซึ่งสามารถบรรเทาอันตรายจากการสัญจรได้ระดับหนึ่ง |
|
พี่เลี้ยงโครงการและผู้ช่วย |
0.00 | 0.00 | 3 | 3 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม พี่เลี้ยงโครงการและผู้ช่วย จำนวน 3 คน ได้รับเชิญให้ลงพื้นที่ร่วมพัฒนา ปลูกป่า และปรับภูมิทัศน์สองข้างทางเข้าน้ำตกคลองหรั่ง เพื่อให้สภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน สมาชิกจำนวน 55 คน ได้ร่วมกันตัดตกแต่งต้นไม้กิ่งไม้ และเก็บกวาดขยะและเศษบวดเศษแก้วที่คนไปเที่ยวทิ้งไว้ จนสะอาดเหมาะที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเข้าไปพักผ่อน |
|
ผู้รับผิดชอบโครงการ และการเงิน |
0.00 | 872.00 | 2 | 2 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
|
|
ผู้รับผิดชอบโครงการ การเงิน พี่เลี้ยงและผู้ช่วย |
0.00 | 0.00 | 3 | 4 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการและการเงินโครงการ นำเอกสารหลักฐานทางการเงินที่จัดกิจกรรมไปแล้วให้พี่เลี้ยงช่วยตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งพบว่าการลงรายงานยังไม่เป็นปัจจุบัน ให้ลงให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน หลักฐานทางการเงิน บางกิจกรรมขาดรายชื่อผู้เข้าร่วม บางกิจกรรมชุมชนทำกันโดยไม่ใช้เงินของโครงการแต่อย่างใด แต่ใช้การลงแรงและบริจาคค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาโดยเฉพาะสามารถระดมทุนในการแก้ไขปัญหาอันตรายที่เกิดจากการสัญจรบนถนนที่เสี่ยงภัย |
|
ผู้รับผิดชอบ/การเงิน |
800.00 | 872.00 | 2 | 2 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
|
|
ผูรับผิดชอบโครงการ /การเงิน |
3,200.00 | 3,000.00 | 2 | 2 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
|
|
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงานi |
||||||
| 3,000.00 | 2 | ผลผลิต ผลลัพธ์ (สรุปผลงานที่ได้จากการดำเนินงานเชิงคุณภาพ) |
||||
ผู้รับผิดชอบจัดทำป้าย |
1,000.00 | 1,000.00 | 2 | 2 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม ได้ป้ายบอกโครงการซุปเปอร์มาร์เก็ตและป้ายสัยลักษณ์เขตปลอดบหรี่ที่ชัดเจน |
|
ผู้รับผิดชอบและการเงินโครงการ |
1,000.00 | 542.00 | 2 | 2 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
|
|
ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะกรรมการ |
1,000.00 | 1,000.00 | 2 | 5 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
|
|
| ชื่อนวัตกรรม | คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม | ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ |
|---|
| ชื่อ Best Practice | วิธีการทำให้เกิด Best Practice | ผลของ Best Practice / การนำไปใช้ประโยชน์ |
|---|
| ชื่อ-สกุล | ที่อยู่ติดต่อได้สะดวก | คุณสมบัติแกนนำ/ผู้นำการเปลี่ยนแปลง | |
|---|---|---|---|
| สถานที่/พื้นที่ ที่เปลี่ยนแปลง | รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น |
|---|
ส่วนที่ 3 : ปัญหาและอุปสรรคสำคัญที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน
| ประเด็นปัญหา/อุปสรรค | การแก้ไขของผู้รับทุน | ข้อเสนอแนะ/การแก้ไขปัญหาและการเสริมพลังของผู้ติดตาม | |
|---|---|---|---|
| ประเภทความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง (จากมากไปหาน้อย) | ข้อมูล ข้อสังเกตุ และข้อคิดเห็นของผู้ติดตาม | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| 1. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) | |||||
| 1.1 โครงสร้างการดำเนินงาน | |||||
| 1.2 ศักยภาพและทักษะการดำเนินงาน | |||||
| 1.3 ผลลัพธ์และผลสำเร็จของการดำเนินงาน | |||||
| 2. ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risks) | |||||
| 2.1 ระบบและกลไกการบริหารจัดการ | |||||
| 2.2 การใช้จ่ายเงิน | |||||
| 2.3 หลักฐานการเงิน | |||||
| ผลรวม | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ผลรวมทั้งหมด | 0 | ระดับความเสี่ยง : ??? เกณฑ์วัดระดับความเสี่ยง ??? |
|||
ส่วนที่ 4 : สรุปความเห็นของผู้ติดตาม
| ส่วนที่ 4 | สรุปความเห็นของผู้ติดตาม |
|---|---|
| 4.1 กรณีเบิกเงินงวด/ติดตามเยี่ยมชม | มีแนวโน้มสำเร็จตามเป้าหมายโครงการและติดตามปกติ การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการและสรุปข้อคิดเห็น |
| มีแนวโน้มเสี่ยง ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจาก การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการและสรุปข้อคิดเห็น |
|
| มีความเสี่ยง ต้องยุติโครงการ เนื่องจาก |
|
| 4.2 กรณีสรุปปิดโครงการ | ดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติการและสามารถปิดโครงการได้ สรุปผลภาพรวมการดำเนินงาน-การเงินโครงการและข้อคิดเห็น |
| ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ให้ดำเนินการจัดระบบการเงิน ระบบรายงานให้ถูกต้องก่อนปิดโครงการ สรุปผลภาพรวมการดำเนินงาน-การเงินโครงการและข้อคิดเห็น |
สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน