แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ ครั้งที่ 3
รหัสโครงการ 58-03812
สัญญาเลขที่ 58-00-2080
ชื่อโครงการ ซุปเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติ บ้านปะติมะ
รหัสโครงการ 58-03812 สัญญาเลขที่ 58-00-2080
ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2015 - 15 ตุลาคม 2016
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลเบื้องต้นการติดตาม
ชื่อสกุลผู้ติดตาม 1 | |
ชื่อสกุลผู้ติดตาม 2 | |
วันที่ลงพื้นที่ติดตาม | |
วันที่ส่งรายงานถึง สสส. |
ลำดับ | ชื่อ-สกุลผู้ให้ข้อมูล | ที่อยู่ | หมายเลขโทรศัพท์ | |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลโครงการและความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ลำดับ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ |
---|---|---|
1. |
เพื่อส่งเสริมสภาผู้นำชุมชนในการบริหารจัดการชุมชนที่เข้มแข็ง |
|
2. |
เพื่อทำให้สมาชิกในชุมชนมีความตระหนักในการใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างคุ้มค่าและลดการใช้สารเคมี ? |
|
3. |
เพื่อส่งเสริมให้เกิดกลไกการดำเนินงานที่เข้มแข็ง ? |
|
4. |
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ |
|
กลุ่มเป้าหมาย | งบประมาณ | ผลการจัดกิจกรรมเชิงปริมาณ | ผลการจัดกิจกรรมเชิงคุณภาพ/สรุปผลงานที่ได้จากการดำเนินงานเชิงคุณภาพ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ที่ตั้งไว้(บาท) | เกิดขึ้นจริง(บาท) | จำนวนที่ตั้งไว้(คน) | จำนวนเกิดขึ้นจริง(คน) | |||
กิจกรรมหลัก : ทบทวนติดตามประเมินโครงการพร้อมสรุปแก้ไขi |
||||||
6,250.00 | 50 | ผลผลิต ผลลัพธ์ (สรุปผลงานที่ได้จากการดำเนินงานเชิงคุณภาพ) |
||||
คณะกรรมการโรครงการซุปเปปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติ |
625.00 | 625.00 | 50 | 8 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม ได้แนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องการการเข้าร่วมกิจกรรมของ ชาวบ้านและผู้นำ |
|
คณะผู้รับผิดชอบโครงการ |
625.00 | 625.00 | 50 | 5 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม คณะทำงานโครงการทั้ง 5 คน ได้ร่วมประชุมทบทวนกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เมื่อเทียบกับแผนงานที่วางไว้ พบว่าบางกิจกรรมมีการจัดทำเพิ่มเติมโดยไม่ใช้งบของโครงการ เช่น การสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกชุมชนในการเข้าร่วมแข่งขันแพในวันปีใหม่หลังทำบุญเลี้ยงพระ ร่วมกับหมู่บ้านใกล้เคียง ส่งผลให้เกิดความสามัคคีทั้งในและนอกชุมชน ทั้งเด็ก เยาวชนและครอบครัว เป็นต้น นอกจากนี้ได้วางแผนการลงรายงานซึ่งอาจต้องไปเช่าอินเตอร์เน็ตของร้านในตัวอำเภอหรืออาจขอใช้บริการจากเทศบาล(ชุมชนนี้ไม่มีอินเตอร์เน็ตและสัญญาณโทรศัพท์มือถือไม่เสถียร) |
|
คณะกรรมการโครงการซุปเปอร์มาร์เก็ตและคณะกรรมโครงการ |
625.00 | 625.00 | 25 | 25 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
|
|
คณะกรรมการโครงการซุปเปอร์มาร์เก็ต ชาวบ้าน |
625.00 | 625.00 | 50 | 53 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม ข้อสรุปจากเวทีประชุม
|
|
คณะกรรมการ สมาชิกโครงการซุปเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติ |
625.00 | 625.00 | 50 | 28 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
|
|
คณะกรรมการโครงการ สามชิกโครงการ |
625.00 | 625.00 | 50 | 25 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
|
|
ชาวบ้าน สมาชิก ผู้รับผิดชอบโครงการ อสม. ผู้นำชุมชนชน |
625.00 | 625.00 | 50 | 28 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
|
|
อสม ชาวบ้าน สมาชิก ผู้รับผิดชอบโครงการ |
625.00 | 625.00 | 50 | 53 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
|
|
ผู้รับผิดชอบโครงการ สมาชิก คณะกรรมการ |
625.00 | 625.00 | 50 | 25 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
|
|
อสม. ผู้รับชอบโครงการ สมาชิกโครงการ |
625.00 | 625.00 | 50 | 27 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
|
|
กิจกรรมหลัก : กิจกรรม อนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านและดนตรีท้องถิ่นi |
||||||
4,500.00 | 52 | ผลผลิต ผลลัพธ์ (สรุปผลงานที่ได้จากการดำเนินงานเชิงคุณภาพ) |
||||
ชาวบ้าน ผู้รับผิดชอบโครง |
4,500.00 | 4,500.00 | 52 | 54 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
|
|
กิจกรรมหลัก : กิจกรรม สรุปผลงานi |
||||||
9,300.00 | 100 | ผลผลิต ผลลัพธ์ (สรุปผลงานที่ได้จากการดำเนินงานเชิงคุณภาพ) |
||||
สมาชิกโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ อสม.เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ผู้นำชุมชน สมาชิกชุมชน รวม 78 คน |
9,300.00 | 9,300.00 | 100 | 78 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
|
|
พี่เลี้ยงโครงการและผู้ช่วย |
0.00 | 0.00 | 2 | 5 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม พี่เลี้ยงโครงการและผู้ช่วยเข้าร่วมรับฟังการสรุปผลการดำเนินงานของโครงการตลอดทั้ง 2 งวดของการดำเนินงาน โดยที่ในงวดที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นและปิดโครงการไปแล้ว ส่วนในงวดนี้จะสรุปปิดโครงการในวันนี้ ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมเกือบครบตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งที่บรรยากาศไม่เอื้ออำนวย ฝนตกหนักมากตั้งแต่เช้า(05.00 น.) เส้นทาง(ถนน)ไม่เป็นใจเป็นหลุมบ่อขนาดใหญ่ แต่ยังมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมถึง 78 คน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการโครงการ ผู้นำชุมชน(ผู้ใหญ่บ้าน) สภาผู้นำ เด็กและเยาวชน ที่ประชุมมีการชี้แจงผลการดำเนินงานตลอด 1 ปี ที่ผ่านมา โดยให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นพร้อมให้ข้อเสนอแนะ และมีสมาชิกส่วนใหญ่เสนอให้มีการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่มีจำนวนมากกว่า 30 คน ขอโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนบ้าง น้องเหมยกล่าวกับที่ประชุม นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีการนำเสนอบุคคลต้นแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคด้วยการปลูกผักกินเองแจกจ่ายและขายในราคากันเอง ซึ่งมีครัวเรือนที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจำนวน 6 ครัวเรือน มีการมอบกระบวยรถน้ำให้เป็นกำลังใจ |
|
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตามi |
||||||
10,000.00 | 2 | ผลผลิต ผลลัพธ์ (สรุปผลงานที่ได้จากการดำเนินงานเชิงคุณภาพ) |
||||
ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้บันทึกข้อมูล |
2,800.00 | 2,800.00 | 2 | 2 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม เข้าใจแนวทางในการลงโปรแกรม และสามารถบันทึกรายงาน |
|
ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่การเงิน |
100.00 | 100.00 | 2 | 2 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่การเงินโครงการเดินทางไปธนาคารถอนเงินตามจำนวนเงินเปิดสมุดไว้ เป็นเงิน 100 บาท ออกจากสมุดบัญชีเงินฝาก ทำให้ยอดเงินที่มีตรงกับการสนับสนุนของสสส.ในงวดที่ 1 |
|
คณะกรรมการโครงการ |
1,500.00 | 1,440.00 | 2 | 0 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม คณะกรรมการโครงการนำเอกสารโครงการ เอกสารการเงิน และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าพบพี่เลี้ยง สจรส.มอ.และพี่เลี้ยงจังหวัดที่โรงแรมร้อยเกาะเพื่อร่วมตรวจสอบความถูกต้องและร่วมเรียนรู้เรื่องการลงรายงานที่ถูกต้อง และเรื่องการยื่นและหักภาษี ณ ที่จ่ายของโครงการในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆในโครงการ โดยที่กรณีจ่ายเงินของโครงให้ผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบการเกิน 1,000 บาท ให้ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นต้น |
|
ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่การเงินโครงการ |
800.00 | 1,120.00 | 2 | 2 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม สามารถลงรายงานกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินการไปแล้วพร้อมรูปภาพประกอบเป็นปัจจุบัน ในส่วนของเอกสารทางการเงินพี่เลี้ยงตรวจสอบแล้วยังไม่เรียบร้อยต้องกลับไปดำเนินการให้ถูกต้อง |
|
ผู้รับผิดชอบโครงการ และฝ่ายการเงิน |
800.00 | 1,120.00 | 5 | 2 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม จากการตรวจสอบของพี่เลี้ยงจังหวัดและพี่เลี้ยง สจรส.มอ พบว่าการเลือกกิจกรรมหลักยังไม่ถูกต้อง รายงานการเงินมีต้องแก้ไขปรับปรุง ซึ่งพี่เลี้ยงจังหวัดและคณะกรรมการโครงการได้แก้ไขจนถูกต้อง จนสามารถสรุปปิดโครงการงวดที่ 1 และส่งรายงานการเงิน ง1 ส1 ประจำงวดที่ 1 ได้ |
|
พี่เลี้ยงโครงการและผู้ช่วย |
0.00 | 0.00 | 4 | 4 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม พี่เลี้ยงโครงการและผู้ช่วยลงพื้นที่ติดตามโครงการ พบสมาชิกชุมชน จำนวน 50 คน กำลังกำลังร่วมกันจัดทำถนนคอนกรีตจากถนนเดิมที่เป็นถนนลูกรังผสมดินเหนียว และช่วงที่ทำเป็นทางลาดและลื่นหากมีฝนตกลงมา และมักเกิดรถลื่นไถลล้มเกิดอันตรายแก่เยาวชนที่ต้องไปโรงเรียน งบประมาณที่ใช้มาจากการร่วมลงขันและลงแรงของสมาชิกชุมชน โดยไม่ต้องรอพึ่งงบประมาณของหน่วยงานใดๆ ได้ถนนยาว 50 เมตร ซึ่งสามารถบรรเทาอันตรายจากการสัญจรได้ระดับหนึ่ง |
|
พี่เลี้ยงโครงการและผู้ช่วย |
0.00 | 0.00 | 3 | 3 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม พี่เลี้ยงโครงการและผู้ช่วย จำนวน 3 คน ได้รับเชิญให้ลงพื้นที่ร่วมพัฒนา ปลูกป่า และปรับภูมิทัศน์สองข้างทางเข้าน้ำตกคลองหรั่ง เพื่อให้สภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน สมาชิกจำนวน 55 คน ได้ร่วมกันตัดตกแต่งต้นไม้กิ่งไม้ และเก็บกวาดขยะและเศษบวดเศษแก้วที่คนไปเที่ยวทิ้งไว้ จนสะอาดเหมาะที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเข้าไปพักผ่อน |
|
ผู้รับผิดชอบโครงการ และการเงิน |
0.00 | 872.00 | 2 | 2 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
|
|
ผู้รับผิดชอบโครงการ การเงิน พี่เลี้ยงและผู้ช่วย |
0.00 | 0.00 | 3 | 4 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการและการเงินโครงการ นำเอกสารหลักฐานทางการเงินที่จัดกิจกรรมไปแล้วให้พี่เลี้ยงช่วยตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งพบว่าการลงรายงานยังไม่เป็นปัจจุบัน ให้ลงให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน หลักฐานทางการเงิน บางกิจกรรมขาดรายชื่อผู้เข้าร่วม บางกิจกรรมชุมชนทำกันโดยไม่ใช้เงินของโครงการแต่อย่างใด แต่ใช้การลงแรงและบริจาคค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาโดยเฉพาะสามารถระดมทุนในการแก้ไขปัญหาอันตรายที่เกิดจากการสัญจรบนถนนที่เสี่ยงภัย |
|
ผู้รับผิดชอบ/การเงิน |
800.00 | 872.00 | 2 | 2 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
|
|
ผูรับผิดชอบโครงการ /การเงิน |
3,200.00 | 3,000.00 | 2 | 2 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
|
|
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงานi |
||||||
3,000.00 | 2 | ผลผลิต ผลลัพธ์ (สรุปผลงานที่ได้จากการดำเนินงานเชิงคุณภาพ) |
||||
ผู้รับผิดชอบจัดทำป้าย |
1,000.00 | 1,000.00 | 2 | 2 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม ได้ป้ายบอกโครงการซุปเปอร์มาร์เก็ตและป้ายสัยลักษณ์เขตปลอดบหรี่ที่ชัดเจน |
|
ผู้รับผิดชอบและการเงินโครงการ |
1,000.00 | 542.00 | 2 | 2 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
|
|
ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะกรรมการ |
1,000.00 | 1,000.00 | 2 | 5 | ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
|
ชื่อนวัตกรรม | คุณลักษณะ/วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม | ผลของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์ |
---|
ชื่อ Best Practice | วิธีการทำให้เกิด Best Practice | ผลของ Best Practice / การนำไปใช้ประโยชน์ |
---|
ชื่อ-สกุล | ที่อยู่ติดต่อได้สะดวก | คุณสมบัติแกนนำ/ผู้นำการเปลี่ยนแปลง | |
---|---|---|---|
สถานที่/พื้นที่ ที่เปลี่ยนแปลง | รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น | |
---|---|---|
ส่วนที่ 3 : ปัญหาและอุปสรรคสำคัญที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน
ประเด็นปัญหา/อุปสรรค | การแก้ไขของผู้รับทุน | ข้อเสนอแนะ/การแก้ไขปัญหาและการเสริมพลังของผู้ติดตาม | |
---|---|---|---|
ประเภทความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง (จากมากไปหาน้อย) | ข้อมูล ข้อสังเกตุ และข้อคิดเห็นของผู้ติดตาม | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | ||
1. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) | |||||
1.1 โครงสร้างการดำเนินงาน | |||||
1.2 ศักยภาพและทักษะการดำเนินงาน | |||||
1.3 ผลลัพธ์และผลสำเร็จของการดำเนินงาน | |||||
2. ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risks) | |||||
2.1 ระบบและกลไกการบริหารจัดการ | |||||
2.2 การใช้จ่ายเงิน | |||||
2.3 หลักฐานการเงิน | |||||
ผลรวม | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ผลรวมทั้งหมด | 0 | ระดับความเสี่ยง : ??? เกณฑ์วัดระดับความเสี่ยง ??? |
ส่วนที่ 4 : สรุปความเห็นของผู้ติดตาม
ส่วนที่ 4 | สรุปความเห็นของผู้ติดตาม |
---|---|
4.1 กรณีเบิกเงินงวด/ติดตามเยี่ยมชม | มีแนวโน้มสำเร็จตามเป้าหมายโครงการและติดตามปกติ การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการและสรุปข้อคิดเห็น |
มีแนวโน้มเสี่ยง ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจาก การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการและสรุปข้อคิดเห็น |
|
มีความเสี่ยง ต้องยุติโครงการ เนื่องจาก |
|
4.2 กรณีสรุปปิดโครงการ | ดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติการและสามารถปิดโครงการได้ สรุปผลภาพรวมการดำเนินงาน-การเงินโครงการและข้อคิดเห็น |
ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ให้ดำเนินการจัดระบบการเงิน ระบบรายงานให้ถูกต้องก่อนปิดโครงการ สรุปผลภาพรวมการดำเนินงาน-การเงินโครงการและข้อคิดเห็น |